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Fecha |
Alta Por |
Comercio |
Observaciones |
Opciones |
| 1907 |
20/05/2009
13:41:22 |
Karina Campusano |
Nomascalor [11580] |
FRA: A09/0566, Gestión Cobro: SI, Justificación: De acuerdo a lo conversado telefonicamente con Juan Carlos, el cobro de la factura nº A09/0566 sera en tres pagos, (uno por semana) por transferencia bancaria. |
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25/05/2009
09:46:34
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Karina Campusano
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Confirmo con fecha 23/05/2009, el ingreso del 1º pago de (3) por el valor de 519,45¤ en concepto de plan de pago relacionado con el cobro de la factura nº A09/0566.
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12/04/2010
09:46:24
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Karina Campusano
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Confirmo con fecha 10/04/2010, ingreso del valor de 300,00¤, en concepto de plan de pagos.
Este ingreso se aplica a la factura A09/2087 (de 111,82¤), quedando a cuenta 188,18¤ más los 519,45¤ ingresados en fecha 23/05/2009.
Continuando con el plan de pagos aún queda por cancelar 850,71¤.
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11/11/2010
09:44:58
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Karina Campusano
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Se recibe hoy (11/11/2010), un ingreso de 300,00€ a cuenta de la deuda pendiente.
Continuando con el plan de pagos quedan aún por cancelar 550,71€
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17/05/2012
13:42:33
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Karina Campusano
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En virtud que no es posible contactar con el anunciante, el valor de 550,71€ he comunicado a Charlie/Jesus Perez de llevar a Pérdida. (Auditoria 2011)
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| 2224 |
03/05/2012
17:05:34 |
Blanca Romero |
Kids Store [21969] |
Cliente mal pagador. Iniciar gestión de cobro. |
Solucionado!
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17/05/2012
13:47:18
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Karina Campusano
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En proceso de Gestion de Cobro.
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| 2237 |
24/05/2012
11:26:11 |
Karina Campusano |
Pneus365 [20196] |
FRA: A12/0066, Gestión Cobro: SI, Justificación: No responde a los emails. Telefono de contacto inactivo al igual que el portal inexistente....................................................................... |
Solucionado!
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27/06/2012
13:35:18
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Karina Campusano
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Enviada toda la documentación requerida a la Administracion Consursal Mercantil, para resguardar el cobro de la factura.
El cliente Tienda Neumaticos Online, S.L entro en concurso de acreedores. A la espera de resolución favorable.
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| 2238 |
24/05/2012
11:26:25 |
Karina Campusano |
Pneus365 [20196] |
FRA: A12/0178, Gestión Cobro: SI, Justificación: No responde a los emails. Telefono de contacto inactivo al igual que el portal inexistente........................................................................................................................................................................... |
Solucionado!
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27/06/2012
13:35:31
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Karina Campusano
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Enviada toda la documentación requerida a la Administracion Consursal Mercantil, para resguardar el cobro de la factura.
El cliente Tienda Neumaticos Online, S.L entro en concurso de acreedores. A la espera de resolución favorable.
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| 2248 |
31/05/2012
13:36:01 |
Karina Campusano |
AdMeld [21464] |
FRA: A12/0330, Gestión Cobro: SI, Justificación: A la espera de recibir el cobro la primera semana de Junio/2012............................................................................................................. |
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| 2265 |
12/07/2012
11:23:03 |
Karina Campusano |
Kids Store [21969] |
FRA: A12/0425, Gestión Cobro: SI, Justificación: He contactado con el cliente, quien me comenta que esta atravesando problemas financieros, por deudas pendientes con sus clientes.
Tiene predisposición de pagar con un plan de pagos, que me confirmará en los próximos días. |
Solucionado!
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| 2266 |
12/07/2012
11:23:08 |
Karina Campusano |
Kids Store [21969] |
FRA: A12/0310, Gestión Cobro: SI, Justificación: He contactado con el cliente, quien me comenta que esta atravesando problemas financieros, por deudas pendientes con sus clientes.
Tiene predisposición de pagar con un plan de pagos, que me confirmará en los próximos días. |
Solucionado!
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| 2269 |
26/07/2012
17:22:24 |
Blanca Romero |
Graficflower [22159] |
Aplicar gestión de cobro. |
Solucionado!
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30/07/2012
10:17:35
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Blanca Romero
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El cliente responde y solicita a comercial un número de cuenta dónde realizar la transferencia de las facturas impagadas de mayo y junio.
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| 2271 |
30/07/2012
11:39:14 |
Blanca Romero |
Perfumesa [21953] |
El cliente se muestra receptivo respecto al pago de la factura de junio. El día 12 de agosto realizará el cargo del 50% del importe y el día 22 abonará el resto del importe impagado. |
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| 2272 |
03/08/2012
10:46:02 |
Blanca Romero |
Perfumesa [21953] |
El cliente ha devuelto por segunda vez la factura de mayo. Aplicar gestión de cobro. |
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| 2279 |
08/10/2012
15:05:51 |
Blanca Romero |
Asusdirecto [22776] |
Aplicar gestión de cobro por facturas impagadas y la falta de respuesta por parte del cliente. |
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| 2280 |
11/10/2012
12:00:42 |
Blanca Romero |
Thefabshoes [22866] |
El cliente paga por transferencia a 60 días. La factura de agosto la abonarán a finales de octubre, hasta el momento la campaña se encuentra en standby. A la espera de la nueva orden de compra especificando los plazos de pago. |
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17/10/2012
10:50:41
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Blanca Romero
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Recibida la nueva orden de compra con el plazo de pago de 60 días a fecha factura. Confirmado por el cliente que la factura de agosto se abonará a finales de este mes de octubre. Hasta entonces, la campaña permanecerá en standby.
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| 2281 |
17/10/2012
11:41:57 |
Karina Campusano |
Thefabshoes [22866] |
FRA: A12/0934, Gestión Cobro: SI, Justificación: El cliente paga por transferencia a 60 días. La factura de agosto la abonarán a finales de octubre, hasta el momento la campaña se encuentra en standby. A la espera de la nueva orden de compra especificando los plazos de pago. |
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05/11/2012
12:30:34
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Blanca Romero
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Comercial ha modificado la factura a 75 días a fecha factura debido a que el cliente paga a dos meses vista pero no según nuestra fecha de emisión sino 60 días después de que acabe el mes. Para evitar que la factura venza antes del plazo de pago del cliente, se han modificado las condiciones.
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| 2285 |
22/10/2012
09:47:07 |
Blanca Romero |
Latiendadelelectrodoméstico [22230] |
Aplicar gestión de cobro al anunciante. |
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| 2298 |
12/11/2012
13:07:33 |
Blanca Romero |
Melocotonkids [22399] |
Aplicar gestión de cobro. |
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| 2303 |
28/11/2012
10:50:30 |
Karina Campusano |
Antevenio [17556] |
FRA: A12/0962, Gestión Cobro: SI, Justificación: Con fecha 28/11/2012, ingresa por transferencia bancaria el valor de 8.746,30%u20AC como cobro parcial de la factura nº A12/0962.
Queda pendiente de recibir 5.670,10%u20AC IVA incluido, relacionado con la campaña de Yavoystore. En razón que Antevenio esta a la espera de recibir el pago por parte de su anunciante. Reclamar a Elisa en el pago en Diciembre la diferencia faltante para completar el cobro total de la factura. |
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| 2309 |
13/12/2012
16:19:22 |
Karina Campusano |
Orange (movil) [7282] |
FRA: A12/0823, Gestión Cobro: SI, Justificación: Fecha prevista de cobro de la factura nº A12/0696 para el día 20/04/2013. Controlar ingreso................................................................... |
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| 2310 |
13/12/2012
16:19:38 |
Karina Campusano |
Orange (movil) [7282] |
FRA: A12/0940, Gestión Cobro: SI, Justificación: Fecha prevista de cobro de la factura nº A12/0940 para el día 20/04/2013. Controlar ingreso................................................................... |
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| 2311 |
14/12/2012
09:53:04 |
Blanca Romero |
Thefabshoes [22866] |
El cliente abonará la factura pendiente A12/1031 la semana próxima por lo que el pago debería entrar en cuenta entre el 16/12 y el 21/12. |
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18/01/2013
13:59:00
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Blanca Romero
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La factura no ha entrado en cuenta todavía y ya se le ha proporcionado más plazo del indicado. Aplicar gestión de cobro.
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| 2325 |
06/02/2013
10:29:24 |
Karina Campusano |
Orange (movil) [7282] |
FRA: A12/1041, Gestión Cobro: SI, Justificación: echa prevista de cobro de la factura nº A12/1041 para el día 20/04/2013. Controlar ingreso................................................................... |
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| 2326 |
06/02/2013
10:29:36 |
Karina Campusano |
Orange (movil) [7282] |
FRA: A12/1162, Gestión Cobro: SI, Justificación: echa prevista de cobro de la factura nº A12/1162 para el día 20/04/2013. Controlar ingreso................................................................... |
Solucionado!
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| 2327 |
06/02/2013
10:30:13 |
Karina Campusano |
Orange (movil) [7282] |
FRA: A12/1272, Gestión Cobro: SI, Justificación: echa prevista de cobro de la factura nº A12/1272 para el día 20/05/2013. Controlar ingreso................................................................... |
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| 2334 |
22/02/2013
11:38:06 |
Karina Campusano |
Criteo 728x90 [18744] |
FRA: A12/1269, Gestión Cobro: SI, Justificación: El cliente confirma que la fecha prevista de pago de la factura nº A12/1269 es para el día 25/02/2013. Controlar ingreso. |
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| 2336 |
06/03/2013
11:58:06 |
Blanca Romero |
Entrecopas [23216] |
El cliente abonará la factura de enero por transferencia, así como las dos facturas correspondientes la mes de febrero y marzo. Comercial ha modificado las condiciones AOL a este método de pago. |
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| 2337 |
08/03/2013
12:33:59 |
Blanca Romero |
Misterspex [22933] |
El cliente abonará la factura impagada en la semana del 18 de marzo (en 10-15 días aproximadamente). |
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12/03/2013
13:32:50
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Blanca Romero
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De momento, detener el sistema automático de gestión de cobro hasta el día 22/03. En el caso de que el cliente no haya abonado todavía las facturas pendientes, se reactivaría la gestion de cobro.
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| 2340 |
11/03/2013
13:44:20 |
Karina Campusano |
adSalsa [15736] |
FRA: A13/0139, Gestión Cobro: NO, Justificación: El cliente confirma que el pago de la factura nº A13/0040, esta previsto entre el 15 al 21/03/2013. Controlar ingreso! |
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